一、 条例
为了更好地更快的对公司商品开展宣传策划、营销推广、市场销售及其进一步提升企业的品牌形象，提升销售业务的高效率，特制订本步骤与规章制度。全部的销售员及有关工作人员均要以本步骤与规章制度为根据开展工作。销售部经理对隶属销售员开展绩效考评和管理方法。
销售部经理岗位职责
1、 对销售任务的实现状况承担。
2、 对回款率的实现状况承担。
3、 对本单位职工制度的重要性承担。随时随地对单位职工开展监管和具体指导，向企业明确提出对职工的惩处和奖赏提议。
4、 对本单位职工的专业技能学习培训承担。每星期按时对以往一周所出现的主要业务流程及新技术问题机构我们开展探讨和学习培训。
5、 对本单位办公用品和车子的应用及管理方法承担。责任到人，发现问题立即向企业负责人领导干部明确提出奖罚提议。
6、 承担制订年度工作计划、月度工作规划、周工作计划、日工作计划，并承担监管方案的实行及实现状况。如在实际实施全过程中遇特殊情况需变动方案的应立即向企业负责人领导干部提意见。
7、 对本单位工作中严苛承担，妥善处理工作上发生的一切问题，融洽与各单位的运行关联，对重大问题立即向企业负责人领导干部报告。对本单位各职工发生的任何问题承担法律责任。
二、 销售部工作内容
1、拜会新客户与电话回访老客户步骤
1）销售员依照市场销售考核标准设计制作和方案本人月、周和每日的客户拜会方案及其书面形式纪录每日工作中日志
2）销售员在每周六早上的工作中会议上向销售部经理报告下星期的客户拜会关键方案状况，并接纳销售部经理的具体指导，并最后明确下星期客户拜会与电话回访的关键
3）销售员依照客户拜会方案对客户开展拜会与电话回访
4）在拜会与电话回访完毕后，应将有关信息属实纪录并恰当填好《总体目标客户基本信息状况统计分析表》
5）销售员在每周六早上的工作中会议上把拜会与电话回访信息内容向销售部经理报告
6）销售部经理对销售员的工作中给予具体指导和分配
2、产品价格、招投标的步骤
该项步骤关键对于外委商品及政府部门农业管理单位统采的商品
1）销售员在获得客户询价采购或招标会的消息后第一时间向单位经理报告，由单位经理决策是不是参与比较或招投标（重要比较或招投标应向公司领导请示报告）
2）对消费者的询价采购书或招标信息开展梳理（必需时由采购部门和市场部帮助）
3）市场部对疑难问题商品的型号规格、性能参数开展帮助和适用
4）采购部门对核心设备的原料采购成本及供货周期开展调查
５）销售部经理对最后价格或投标书开展审批（重要比较或招投标应向公司领导请示报告）确定后才可开展打印出
６）制做出靠谱的报价表或投标文件，装订盖公章后传出参与比较或招投标
３、商务沟通与签署合同的步骤
1）销售员在给客户价格或招投标后，依据实际情况可开展商务沟通
2）销售员在与客户商务谈判的历程中应立即向销售部经理通告有关状况（重要合同书应向公司领导请示报告）
3）与原价格或投标文件产生偏移的一切技术性和商务条款须经销售部经理或公司领导再度确定
4）待销售部经理或公司领导将所有的问题均确定后才可签署买卖合同
5）宣布《销售合同》经销售部经理确定后由销售内勤于当日存放归档
6）针对因客户缘故没法签署宣布《销售合同》或客户手机/发传真通告订购的需要由销售部经理（必需时为公司领导请示报告）确定后才可实行
4、发货流程
1）销售员或各分部销售内勤依据《销售合同》填好〈需货审批单〉
2）〈需货申请单〉经各分部经理审批确定后汇报销售部
3）由销售部经理审批《销售合同》及〈需货审批单〉
4）由销售内勤依据销售部经理审批的〈需货审批单〉出具《销售出库单》并将第二联交予仓管
5）库管申请办理入库办理手续
6）将客户签名的《客户确认单》交销售内勤归档
5、资金回笼步骤
1）销售员催收
2）销售员填好收付款审批单
3）销售部和财务部门确定
4）意见反馈给客户
5）客户资金回笼
6、开票流程
1）销售员填好开税票审批单
2）销售部审批
3）财务部门开税票
4）交客户查收
7、售后服务流程
1）接客户售后维修服务申请办理，由销售部经理确定
2）销售内勤填好《售后服务申请表》后发送给市场部
3）技术部和客户沟通交流
4）技术性部下服务项目情况、处置结果意见反馈给销售部经理及内勤人员
5）销售内勤与隶属销售员开展外部沟通交流
8、退换货（退换）步骤
1）客户提交申请，由销售员报市场销售各分部经理确定
2）由销售员核查欲退换货（退换）商品的产品名、规格型号、总数
3）由销售员相互配合市场部评定退换货（退换）商品的真假
4）由市场销售各分部将核查准确后的《退货详单》即红色字体的（需货审批单）报销售部经理审批
5）由销售内勤依据审批的《退货详单》出具红票的《销售出库单》并将第二联交予仓管
6）库管申请办理退换货（退换）办理手续
三、销售部管理方案
1、对所辖地区内全部代理商的生产经营情况、终端产品用户状况、竞争者的产品种类及市场销售情况及其本地市面状况等信息内容，销售员务必了然于胸
2、销售员不可以擅自扣除代理商钱款，若遇特殊情况务必扣除的应立即将该账款汇回企业
3、业务员在工作中推动全过程中形成的营业费用需事前向销售部经理请示报告
4、销售员不可随意超过基本与客户开展商务沟通，超过基本的条文与价钱应事前征求销售部经理的允许，并由销售部经理具体指导商谈的全过程
5、针对一切客户明确提出的独特花费（如销售市场营销花费、临时性聘请工作人员等花费）规定一定要在征求销售部经理允许的情形下即可服务承诺
6、独特花费的付款究竟选用哪种方式务必向公司领导请示报告后才可实行，违规导致损害的，由责任者损失赔偿
7、宣布《销售合同》产生后，如果没有书面通知销售内勤应在一个工作中日内机构送货
8、销售内勤给出的〈市场销售出入库单〉具体内容要详尽、精确。因开税票具体内容有误或不正确而产生损害的，由销售内勤负责任
9、销售内勤对消费者的取货凭据或送货凭据要妥当储存，不可丢失。对赠给客户的收据及取回来的银行汇票、汇票要备案鉴收。与消费者的全部来往合同书、账务、明细均应收集整理储存，销售员不可擅自存放。
10、全部的入库申请办理及开税票申请办理销售内勤要立即归档
11、销售内勤应每日向财务部门掌握资金回笼状况，妥善处理资金回笼全过程中发觉的问题，避免错帐、坏帐的产生
12、针对得到的银行汇票、承兑汇票、银行承兑汇票销售内勤要在当日将有关单据交财务部门查收
13、销售员应在历年的6月底和12月底与客户核查来往账务，并将结论汇报销售部经理，并通告企业财务部门
14、针对无法处理的当场售后维修服务问题，销售员应立即向销售部经理报告，由销售部经理向企业负责人领导干部申请办理协调解决的
15、销售内勤每月5日前，将本单位上一月的全部《销售合同》正本序号梳理装订成册
16、销售部务必按企业规定立即精确汇报下列各种各样表格
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）市场销售状况周统计分析表
4）市场销售状况月统计分析表
5）销售员工作中周统计分析表
6）销售员工作中月统计分析表
7）市场现状周统计分析表
8）市场现状月统计分析表
9）代理商拿货状况统计分析表
10）地区市场销售状况统计分析表
11）每月代理商管理明细表
12）《总体目标客户基本信息状况统计分析表》
17、违背以上管理制度，按公司奖惩制度实行
责任有限公司 年月日
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 举报，一经查实，本站将立刻删除。
